C.I.P/ nº 054/2021 / Setor de Compras - PMC
Coxim – MS, 22 de Julho de 2021
AVISO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2021
DISPENSA N° 446/2021.
BASE LEGAL: Art. 75, §3.º, Lei Federal n. 14.133/2021.
OBJETO PRETENDIDO: Compra direta de materiais de consumo de gêneros alimentícios, para o Fundo Municipal de Assistência Social, a serem utilizados para atender as necessidades da Casa de Passagem.
ITEM |
PRODUTO |
UND |
QTD |
01 |
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1LT |
LTR |
30 |
02 |
FEIJÃO CARIOCA T-1 1KG |
PCT |
10 |
03 |
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 500GR |
UN |
02 |
04 |
MILHO VERDE 170G |
UN |
08 |
05 |
EXTRATO DE TOMATE 340 G |
UN |
10 |
06 |
ALHO - PCTE 500 GRAMAS |
KG |
02 |
07 |
CEBOLA NACIONAL |
KG |
06 |
08 |
CENOURA |
KG |
06 |
09 |
BATATA INGLESA |
KG |
06 |
10 |
REPOLHO VERDE |
KG |
06 |
11 |
ALFACE CRESPA |
MÇ |
06 |
12 |
SALSICHA HOT DOG |
KG |
06 |
13 |
FRANGO INTEIRO |
KG |
16 |
14 |
CARNE BOVINA MOÍDA DE 1º |
KG |
06 |
15 |
CARNE BOVINA DE 1º EM PEDAÇO |
KG |
06 |
16 |
LINGUIÇA MISTA SEM PIMENTA |
KG |
10 |
17 |
BISCOITO DOCE - PCT 400 GR |
PCT |
30 |
18 |
BISCOITO AGUA E SAL 400G |
PCT |
30 |
19 |
CHÁ MATE 250 GR |
CX |
20 |
20 |
CAFÉ EM PÓ 500 G |
PCT |
30 |
21 |
AÇUCAR CRISTAL - PCT 02 KG |
KG |
20 |
22 |
MILHO PIPOCA 500 G |
PCT |
10 |
23 |
MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS PARAFUSO 500GR |
PCT |
10 |
24 |
MARGARINA 500 GR |
UN |
15 |
25 |
ÓLEO DE SOJA 900 ML |
UN |
10 |
26 |
ARROZ T1 PCT 5KG - LONGO FINO |
PCT |
06 |
27 |
OVOS |
DZ |
06 |
28 |
FARINHA DE TRIGO 1 KG |
PCT |
08 |
29 |
COLORAU EM PÓ 500 GRAMAS |
PCT |
04 |
30 |
TEMPERO EM PÓ 60GR |
PCT |
02 |
31 |
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR |
PCT |
04 |
Os orçamentos devem conter os dados da empresa (CNPJ, endereço, telefone, responsável pelo orçamento e assinatura) e devem ser encaminhados para o endereço e-mail: compras@coxim.ms.gov.br.
Após o término da cotação, a empresa vencedora dos itens deve possuir as certidões (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista) e disponibilizá-las para que seja realizada a compra. Somente com as mesmas, poderá ser concretizada a compra.
Os orçamentos devem ser encaminhados até o prazo de encerramento previsto abaixo no mesmo endereço de e-mail supratranscrito.
PRAZO DE ENCERRAMENTO: 27/06/2021, até às 23:59 horas.
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis.
ROBERTO WADA
GERENTE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
TEL: (67) 3291-1163 - RAMAL: 220
C.I.P/ nº 055/2021 / Setor de Compras - PMC
Coxim – MS, 22 de Julho de 2021
AVISO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 501/2021
DISPENSA N° 447/2021.
BASE LEGAL: Art. 75, §3.º, Lei Federal n. 14.133/2021.
OBJETO PRETENDIDO: Compra direta de material de consumo de higiene e limpeza, para o Fundo Municipal de Assistência Social, a serem utilizados para atender as necessidades da Casa de Passagem.
ITEM |
PRODUTO |
UND |
QTD |
01 |
INSETICIDA AEROSOL 450ML |
UN |
20 |
02 |
SACO DE LIXO 30 LT C/ 10 UNIDADES |
PCT |
10 |
03 |
SACO DE LIXO 50 LT C/10 UNIDADES |
PCT |
10 |
04 |
COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UN |
PCT |
10 |
05 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM 1L |
FCO |
20 |
06 |
PANO DE CHÃO ALVEJADO |
UN |
06 |
07 |
PANO DE PRATO |
UN |
06 |
08 |
DESODORANTE AEROSOL 150 ML |
FCO |
15 |
09 |
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO |
FCO |
30 |
10 |
SABÃO EM PÓ 1 KG |
UN |
30 |
11 |
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO-500 ML |
UN |
30 |
12 |
DESINFETANTE 2 LITROS |
UN |
30 |
13 |
LIMPADOR MULTI USO 500 ML |
UN |
30 |
14 |
PEDRA SANITÁRIA 25 G C/12 |
CR |
05 |
15 |
SABONETE 90 GR |
UN |
40 |
16 |
ESCOVA DENTAL ADULTO |
UN |
20 |
17 |
APARELHO DE BARBEAR C/ 02 UN DESCART. |
PCT |
20 |
18 |
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 67X120 CM |
UN |
10 |
19 |
RODO DE PLÁSTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA |
UN |
04 |
20 |
VASSOURA DE NYLON |
UN |
04 |
21 |
COADOR DE PANO C/ CABO DE MADEIRA PARA CAFÉ |
UN |
04 |
22 |
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L |
UN |
10 |
23 |
SABÃO EM BARRA - PCT C/05 |
PCT |
10 |
24 |
DESODORIZADOR AMBIENTE 360ML SPRAY |
UN |
10 |
25 |
CREME DENTAL 90 G |
UN |
20 |
26 |
PAPEL HIGIÊNICO C/ 4UNIDADES |
PCT |
30 |
27 |
SODA CAUSTICA 1 KG |
UN |
04 |
Os orçamentos devem conter os dados da empresa (CNPJ, endereço, telefone, responsável pelo orçamento e assinatura) e devem ser encaminhados para o endereço e-mail: compras@coxim.ms.gov.br.
Após o término da cotação, a empresa vencedora dos itens deve possuir as certidões (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista) e disponibilizá-las para que seja realizada a compra. Somente com as mesmas, poderá ser concretizada a compra.
Os orçamentos devem ser encaminhados até o prazo de encerramento previsto abaixo no mesmo endereço de e-mail supratranscrito.
PRAZO DE ENCERRAMENTO: 27/06/2021, até as 23:59 horas.
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis.
ROBERTO WADA
GERENTE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
TEL: (67) 3291-1163 - RAMAL: 220
Compra direta de Materiais de Sinalização Viária, a serem utilizados para atender as Sinalizações das vias deste município, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras e serviços públicos.
Compra direta de Materiais de Construção, a serem utilizados para atender as demandas de serviços da equipe de pedreiros, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras e serviços públicos.
Compra direta de materiais de consumo a serem utilizados no Estádio Municipal André Borges, que receberá treinamentos da Seleção de Coxim, que participará da Copa Assomasul.
Compra direta de materiais de consumo a ser utilizado para a reforma do auditório localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e manutenção na Praça Zacarias Mourão, deste Município.
Compra direta de materiais de consumo a serem utilizados para troca das lâmpadas do Ginásio de Esportes Ademir Mochi, no bairro Senhor Divino, deste Município.
O Procon de Coxim autuou o banco C6 Bank em mais de R$ 21 mil reais, por prática abusiva e outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor, esta é a quarta autuação em menos de 90 dias.