C.I.P/ nº 062/2021 / Setor de Compras - PMC
Coxim – MS, 29 de Julho de 2021
AVISO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 527/2021
DISPENSA N° 471/2021.
BASE LEGAL: Art. 75, §3.º, Lei Federal n. 14.133/2021.
OBJETO PRETENDIDO: Compra direta de material de consumo de higiene e limpeza, para o Fundo Municipal de Assistência Social, a serem utilizados para atender as necessidades da CRAS SENHOR DIVINO e CRAS PIRACEMA.
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ITEM |
PRODUTO |
UND |
QTD |
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01 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70 INPM 1L |
UN |
06 |
|
02 |
ÁLCOOL EM GEL 70 INPM 420G |
UN |
06 |
|
03 |
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT |
FCO |
15 |
|
04 |
SABÃO EM PÓ 1 KG |
UN |
12 |
|
05 |
DETERGENTE LIQUIDO 500ML |
FCO |
15 |
|
06 |
SABONETE 85G |
UN |
15 |
|
07 |
SACO DE LIXO 30 LT C/ 10 UNIDADES |
PCT |
10 |
|
08 |
SACO DE LIXO 100LT C/ 10 UNIDADES |
PCT |
10 |
|
09 |
COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UN |
PCT |
06 |
|
10 |
PANO DE CHÃO ALVEJADO |
UN |
06 |
|
11 |
DESINFETANTE 500 ML |
UN |
10 |
|
12 |
PEDRA SANITARIA 25G |
UN |
20 |
|
13 |
FÓSFORO 10/40 |
UN |
10 |
|
14 |
PANO DE PRATO |
UN |
10 |
|
15 |
PAPEL HIGIÊNICO 8/30M |
PCT |
13 |
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16 |
CESTO DE LIXO TELADO 10L |
UN |
05 |
|
17 |
BALDE PLÁSTICO 12L |
UN |
01 |
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18 |
GUARDANAPO DE PAPEL 20X23 CM |
PCT |
04 |
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19 |
LUVA EMBORRACHADA |
PAR |
03 |
|
20 |
PAPEL TOALHA BRANCO EM ROLO C/ 2 |
PCT |
04 |
|
21 |
SABONETE LIQUIDO 1L |
LTR |
05 |
Os orçamentos devem conter os dados da empresa (CNPJ, endereço, telefone, responsável pelo orçamento e assinatura) e devem ser encaminhados para o endereço e-mail: compras@coxim.ms.gov.br.
Após o término da cotação, a empresa vencedora dos itens deve possuir as certidões (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista) e disponibilizá-las para que seja realizada a compra. Somente com as mesmas, poderá ser concretizada a compra.
Os orçamentos devem ser encaminhados até o prazo de encerramento previsto abaixo no mesmo endereço de e-mail supratranscrito.
PRAZO DE ENCERRAMENTO: 03/08/2021, até as 23:59 horas.
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis.
ROBERTO WADA
GERENTE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
TEL: (67) 3291-1163 - RAMAL: 220
Compra direta de Materiais de Sinalização Viária, a serem utilizados para atender as Sinalizações das vias deste município, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras e serviços públicos.
Compra direta de Materiais de Construção, a serem utilizados para atender as demandas de serviços da equipe de pedreiros, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras e serviços públicos.
Compra direta de materiais de consumo a serem utilizados no Estádio Municipal André Borges, que receberá treinamentos da Seleção de Coxim, que participará da Copa Assomasul.
Compra direta de materiais de consumo a ser utilizado para a reforma do auditório localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e manutenção na Praça Zacarias Mourão, deste Município.
Compra direta de materiais de consumo a serem utilizados para troca das lâmpadas do Ginásio de Esportes Ademir Mochi, no bairro Senhor Divino, deste Município.
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